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黄区试看30分钟_黄软件app_黄色app关于审计整改情况的报告

日期:2020-06-02来源:审计部浏览次数:1799 次

绍兴市柯桥区建设集团有限公司关于审计整改情况的报告

绍兴市柯桥区审计局:

2019年8月21日至10月15日,贵局对我单位柯桥老城区环境综合整治提升改造工程进行了审计,与2019年12月6日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见,提出了审计发现的问题,并对我单位下一步工作提出了建议。收到报告后,我单位高度重视。下面就审计报告中有关问题的整改和建议采纳情况报告如下:

一、审计报告反映问题的整改情况

(一)未按设计、施工总承包招标规定确定设计单位。新农村建设公司于2018年8月13日在区公共资源交易中心对一期工程进行设计、施工总承包招标,由浙江鼎元建设有限公司中标。但设计单位绍兴越州都市规划设计院已于2018年3月为该项目出了设计方案,8月份出了施工图,中标设计费暂定720万元中包含了一期工程的240万元和二期、三期工程的480万元,设计费由新农村建设公司直接支付给设计单位。

情况说明:

1.根据2018年6月8月绍兴市柯桥区人民政府专题会议纪要【2018】4号文件精神,我公司接手柯桥城区环境整治提升改造工程并立即启动项目(一期)的前期及招标工作,并于同年6月25日发布了设计、施工总承包招标公告,经公开招标确定浙江鼎元建设有限公司为中标单位,由中标单位浙江鼎元建设有限公司确认绍兴越州都市规划设计院为该项目的设计单位。为便于设计沟通管理,根据中标后设计合同的约定,设计费由我公司直接支付给绍兴越州都市规划设计院,我公司与施工单位签订的施工合同中不包含设计费用。

2.柯桥城区环境整治提升改造工程分三期(2018-2020年)实施,投资估算为3亿元,以每年1亿元的工程量估算为基数,暂定一期的设计费上线为240万元,考虑到设计工作的连续性及区府办专题纪要精神(附件1),招标时一并考虑了三期的设计费,即中标设计费上线暂定720万元,包含了一期工程的240万元和二期、三期工程的480万元。

整改措施:我单位将不断完善总承包模式的招标管理制度,责令预决算部在完善2020年度企业管理制度时出台《设计、施工总承包模式的管理办法》(附件2),加强制度的规范性,强化制度的执行力。今后,我公司将严格遵守区政府文件精神,杜绝此类情况的再次发生。

(二)履行基本建设程序不到位。一期工程施工单位于2018年8月24日开工建设,施工图直到2019年1月17日才完成审查,5月31日竣工时,预算尚在编审之中。

情况说明:本工程由于边设计边施工,且不确定因素较多,施工化也,编标联系单内容较多,导致预算编制滞后。
    整改措施:目前,预算已编制完成(附件3:标底预算),财政审标也已完成,标底已定稿。在今后的工作中我公司将严格执行基本建设程序,根据施工图及时编制预算,同时对预算编制的第三方单位加强管理,提高预算编制的质量和效率。

文明施工监管不到位。一期工程施工单位于2018年10月7日晚上11点50分左右在城市居民集中居住区域的柯福路商品砼进行浇筑,10月8日有居民投诉施工噪音扰民。

情况说明:由于本次改造区域为交通禁止货车通行区域,且白天交通流量大,商品混凝土车在市区路段停靠很容易造成交通堵塞,故只能安排在夜间浇筑。又因施工工艺及规范要求,确保工程质量,商品混凝土需连续浇筑,浇筑时间难免会长,故有时偶尔会超过规定的夜间施工时间,对周边居民产生一定的影响。对于居民的投诉,我单位已经及时与之沟通,并得到了对方的谅解,且对我们的回复表示满意(附件4)。

整改措施:今后,我们将加强与交警部门的沟通,合理安排施工作业时段,并加强施工现场文明施工的监督,同时探索新的施工工艺、施工材料,杜绝此类情况的出现。

资金管理不规范。

1.未对管线工程预算进行审核把关。管线工程预算含有不应计入的以下费用:一期信息管网改造工程预备费17.86万元,电信电缆迁改工程生产准备及开办费2.19万元、预备费1.9万元。

情况说明:由于管线单位都是设计、施工、资产接收管理一体化作业,而且工期紧张,管线入地工作必须即时完成,故先以管线单位提交的预算作为合同价,签订合同后先行施工,最终按实际进行结算,结算完成前支付比例不超60%,预算中实际未发生的费用,在支付时一律予以扣减。

整改措施:今后,我单位将提前进行管线改造工作,合理安排工程施工工期,提前对预算进行第三方审核,并按审核后的价格签订合同,同时做好资金支付控制,确保建设资金科学合理支付。

2.新农村建设公司未督促施工单位开设农民工工资专用帐户。浙江鼎元建设有限公司施工的一期工程未开设农民工工资专用帐户。

情况说明:根据区政府专题会议纪要,本工程采取施工与前期手续同步进行,因前期手续涉及部门多,办理周期较长,故施工许可证无法及时办理,相应的农民工工资专用账户也无法办理。

整改措施:目前施工许可已办理完成,农民工工资专用账户也办理完成(附件7),并对一期工程进行了农民工欠薪情况摸排,施工单位没有拖欠农民工工资现象发生

今后,我单位将严格按照规定办理好前期施工手续,并严格督促施工单位及时开设农民工工资专用帐户,工程款的支付也将严格按规定执行。同时,公司对其他项目负责人也进行了警示,要求以此为鉴,加强对此类问题的监督管理。

(五)履行合同职责不到位。

未及时签复工程变更联系单一期工程于2019年5月31日竣工,在施工期间出具三份工程变更联系单,新农村建设公司于8月6日至8月9日才盖章确认,且无具体签复意见。

情况说明:为保证工程施工进度,变更发生时,经施工、监理、设计单位确认后,我公司赴现场确认,并上报公司工程变更审查会议通过后,开始实施变更,并同时走审批流程。因联系单审批过程较长施工单位根据设计联系单报工程变更报告单监理签证设计单位签证建设单位责任部(室)初审或召开专家论证会集团工程部分管领导审核→预决算部审核集团预决算分管领导审核集团领导签署终审意见。,导致联系单最终签证时间较晚。

整改措施:今后,我公司将加强工程变更管理,规范变更管理程序,从严控制,明确所有工程项目变更均需提交重大事项联席会议讨论决定,根据会议纪要精神进行集体联审切实提高工程变更联系单签证质量和效率。同时,加强项目设计的图审工作,细化设计内容,不断增强设计的科学性、合理性,减少施工中的变更。

(六)未按时进行工程价款结算。一期工程于2019年5月31日竣工,至8月31日过了竣工日92天仍未进行工程价款结算。

情况说明:因本工程标底尚在编制当中,故决算无法进行,工程价款也无法结算。

整改措施:目前标底编制、财政审标已经完成,标底已经定稿。下一步将督促施工单位尽快结算送审,完成工程价款结算工作,并做好工程投资控制。

今后,我单位将严格按照工程基本建设程序推进工程进度,避免采用设计、施工、前期手续办理同步推进的方式进行工程施工,避免此类现象的发生。

二、对审计建议的采纳情况(一)关于“严格执行区政府的有关会议决策,规范设计、施工总承包模式的管理,完善相关制度”的建议,我单位认真总结经验,进一步规范设计、施工总承包模式的管理办法,并责令预决算部在完善2020年度企业管理制度时出台《设计、施工总承包模式的管理办法》等管理制度,坚决做到以制度管人、管事。

(二)关于“应规范基本建设程序,落实专人督促施工单位做好工程投资、进度、文明施工等工作”及“正确处理与设计单位关于前期设计费的合同关系,做好农民工工资专用帐户开设等工作,完善对配套管线工程的管理制度”的建议,我单位认真查找不足,研究部署以城投集团为牵头单位,认真落实工程进度、文明施工管理等措施,各项目负责人为第一现场负责人督促施工单位做好工程投资、进度、文明施工等工作,严格按照绍柯建设〔2018〕53号《关于进一步加强工程施工现场管理的通知》、绍柯建设〔2018〕46号《在建工程检查管理考核办法(暂行)》、绍柯建设〔2018〕21号《关于加强集团重点工作督办的实施意见》做好现场管理,并严格按照基本建设程序规定办理好前期施工手续,坚决杜绝同类事项的发生。

(三)关于“应按合同规定履职尽责,及时做好工程变更联系单签证”的建议,今后,我单位将按照《绍兴市柯桥区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》的规定履职尽责,认真履行合同条款,及时做好工程变更联系单签证,工程价款的结算,并做好工程投资控制,真正做到“民生工程为民服务”。


             

                                                                 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司

                                                                                             2020年2月26日    

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日期:2020-06-02来源:审计部浏览次数:1799次

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绍兴市柯桥区审计局:

2019年8月21日至10月15日,贵局对我单位柯桥老城区环境综合整治提升改造工程进行了审计,与2019年12月6日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见,提出了审计发现的问题,并对我单位下一步工作提出了建议。收到报告后,我单位高度重视。下面就审计报告中有关问题的整改和建议采纳情况报告如下:

一、审计报告反映问题的整改情况

(一)未按设计、施工总承包招标规定确定设计单位。新农村建设公司于2018年8月13日在区公共资源交易中心对一期工程进行设计、施工总承包招标,由浙江鼎元建设有限公司中标。但设计单位绍兴越州都市规划设计院已于2018年3月为该项目出了设计方案,8月份出了施工图,中标设计费暂定720万元中包含了一期工程的240万元和二期、三期工程的480万元,设计费由新农村建设公司直接支付给设计单位。

情况说明:

1.根据2018年6月8月绍兴市柯桥区人民政府专题会议纪要【2018】4号文件精神,我公司接手柯桥城区环境整治提升改造工程并立即启动项目(一期)的前期及招标工作,并于同年6月25日发布了设计、施工总承包招标公告,经公开招标确定浙江鼎元建设有限公司为中标单位,由中标单位浙江鼎元建设有限公司确认绍兴越州都市规划设计院为该项目的设计单位。为便于设计沟通管理,根据中标后设计合同的约定,设计费由我公司直接支付给绍兴越州都市规划设计院,我公司与施工单位签订的施工合同中不包含设计费用。

2.柯桥城区环境整治提升改造工程分三期(2018-2020年)实施,投资估算为3亿元,以每年1亿元的工程量估算为基数,暂定一期的设计费上线为240万元,考虑到设计工作的连续性及区府办专题纪要精神(附件1),招标时一并考虑了三期的设计费,即中标设计费上线暂定720万元,包含了一期工程的240万元和二期、三期工程的480万元。

整改措施:我单位将不断完善总承包模式的招标管理制度,责令预决算部在完善2020年度企业管理制度时出台《设计、施工总承包模式的管理办法》(附件2),加强制度的规范性,强化制度的执行力。今后,我公司将严格遵守区政府文件精神,杜绝此类情况的再次发生。

(二)履行基本建设程序不到位。一期工程施工单位于2018年8月24日开工建设,施工图直到2019年1月17日才完成审查,5月31日竣工时,预算尚在编审之中。

情况说明:本工程由于边设计边施工,且不确定因素较多,施工化也,编标联系单内容较多,导致预算编制滞后。
    整改措施:目前,预算已编制完成(附件3:标底预算),财政审标也已完成,标底已定稿。在今后的工作中我公司将严格执行基本建设程序,根据施工图及时编制预算,同时对预算编制的第三方单位加强管理,提高预算编制的质量和效率。

文明施工监管不到位。一期工程施工单位于2018年10月7日晚上11点50分左右在城市居民集中居住区域的柯福路商品砼进行浇筑,10月8日有居民投诉施工噪音扰民。

情况说明:由于本次改造区域为交通禁止货车通行区域,且白天交通流量大,商品混凝土车在市区路段停靠很容易造成交通堵塞,故只能安排在夜间浇筑。又因施工工艺及规范要求,确保工程质量,商品混凝土需连续浇筑,浇筑时间难免会长,故有时偶尔会超过规定的夜间施工时间,对周边居民产生一定的影响。对于居民的投诉,我单位已经及时与之沟通,并得到了对方的谅解,且对我们的回复表示满意(附件4)。

整改措施:今后,我们将加强与交警部门的沟通,合理安排施工作业时段,并加强施工现场文明施工的监督,同时探索新的施工工艺、施工材料,杜绝此类情况的出现。

资金管理不规范。

1.未对管线工程预算进行审核把关。管线工程预算含有不应计入的以下费用:一期信息管网改造工程预备费17.86万元,电信电缆迁改工程生产准备及开办费2.19万元、预备费1.9万元。

情况说明:由于管线单位都是设计、施工、资产接收管理一体化作业,而且工期紧张,管线入地工作必须即时完成,故先以管线单位提交的预算作为合同价,签订合同后先行施工,最终按实际进行结算,结算完成前支付比例不超60%,预算中实际未发生的费用,在支付时一律予以扣减。

整改措施:今后,我单位将提前进行管线改造工作,合理安排工程施工工期,提前对预算进行第三方审核,并按审核后的价格签订合同,同时做好资金支付控制,确保建设资金科学合理支付。

2.新农村建设公司未督促施工单位开设农民工工资专用帐户。浙江鼎元建设有限公司施工的一期工程未开设农民工工资专用帐户。

情况说明:根据区政府专题会议纪要,本工程采取施工与前期手续同步进行,因前期手续涉及部门多,办理周期较长,故施工许可证无法及时办理,相应的农民工工资专用账户也无法办理。

整改措施:目前施工许可已办理完成,农民工工资专用账户也办理完成(附件7),并对一期工程进行了农民工欠薪情况摸排,施工单位没有拖欠农民工工资现象发生

今后,我单位将严格按照规定办理好前期施工手续,并严格督促施工单位及时开设农民工工资专用帐户,工程款的支付也将严格按规定执行。同时,公司对其他项目负责人也进行了警示,要求以此为鉴,加强对此类问题的监督管理。

(五)履行合同职责不到位。

未及时签复工程变更联系单一期工程于2019年5月31日竣工,在施工期间出具三份工程变更联系单,新农村建设公司于8月6日至8月9日才盖章确认,且无具体签复意见。

情况说明:为保证工程施工进度,变更发生时,经施工、监理、设计单位确认后,我公司赴现场确认,并上报公司工程变更审查会议通过后,开始实施变更,并同时走审批流程。因联系单审批过程较长施工单位根据设计联系单报工程变更报告单监理签证设计单位签证建设单位责任部(室)初审或召开专家论证会集团工程部分管领导审核→预决算部审核集团预决算分管领导审核集团领导签署终审意见。,导致联系单最终签证时间较晚。

整改措施:今后,我公司将加强工程变更管理,规范变更管理程序,从严控制,明确所有工程项目变更均需提交重大事项联席会议讨论决定,根据会议纪要精神进行集体联审切实提高工程变更联系单签证质量和效率。同时,加强项目设计的图审工作,细化设计内容,不断增强设计的科学性、合理性,减少施工中的变更。

(六)未按时进行工程价款结算。一期工程于2019年5月31日竣工,至8月31日过了竣工日92天仍未进行工程价款结算。

情况说明:因本工程标底尚在编制当中,故决算无法进行,工程价款也无法结算。

整改措施:目前标底编制、财政审标已经完成,标底已经定稿。下一步将督促施工单位尽快结算送审,完成工程价款结算工作,并做好工程投资控制。

今后,我单位将严格按照工程基本建设程序推进工程进度,避免采用设计、施工、前期手续办理同步推进的方式进行工程施工,避免此类现象的发生。

二、对审计建议的采纳情况(一)关于“严格执行区政府的有关会议决策,规范设计、施工总承包模式的管理,完善相关制度”的建议,我单位认真总结经验,进一步规范设计、施工总承包模式的管理办法,并责令预决算部在完善2020年度企业管理制度时出台《设计、施工总承包模式的管理办法》等管理制度,坚决做到以制度管人、管事。

(二)关于“应规范基本建设程序,落实专人督促施工单位做好工程投资、进度、文明施工等工作”及“正确处理与设计单位关于前期设计费的合同关系,做好农民工工资专用帐户开设等工作,完善对配套管线工程的管理制度”的建议,我单位认真查找不足,研究部署以城投集团为牵头单位,认真落实工程进度、文明施工管理等措施,各项目负责人为第一现场负责人督促施工单位做好工程投资、进度、文明施工等工作,严格按照绍柯建设〔2018〕53号《关于进一步加强工程施工现场管理的通知》、绍柯建设〔2018〕46号《在建工程检查管理考核办法(暂行)》、绍柯建设〔2018〕21号《关于加强集团重点工作督办的实施意见》做好现场管理,并严格按照基本建设程序规定办理好前期施工手续,坚决杜绝同类事项的发生。

(三)关于“应按合同规定履职尽责,及时做好工程变更联系单签证”的建议,今后,我单位将按照《绍兴市柯桥区政府投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》的规定履职尽责,认真履行合同条款,及时做好工程变更联系单签证,工程价款的结算,并做好工程投资控制,真正做到“民生工程为民服务”。


             

                                                                 绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司

                                                                                             2020年2月26日    

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